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陀曼智能冲击科创板,拟募资3.8亿元,聚焦智能制造服务

公开信息显示,浙江陀曼智能科技股份有限公司(以下简称“陀曼智能”)科创板IPO获得受理,保荐人为兴业证券。  …

公开信息显示,浙江陀曼智能科技股份有限公司(以下简称“陀曼智能”)科创板IPO获得受理,保荐人为兴业证券。

  陀曼智能专注于中高端数控齿轮机床、车削自动化生产线、智能制造软件及服务的研发、生产和销售,主要面向齿轮、轴承制造领域客户**智能制造解决方案。公司产品主要包括数控滚齿机、齿轮复合机床、数控剃齿机、齿轮全自动生产线、车削自动化生产线、MES 制造执行系统等。

  截至招股说明书签署日,陀曼控股持有公司 1,809.87 万股股份,持股比例为 48.26%,为公司控股股东;俞朝杰直接持有公司 520.66 万股,持有陀曼控股 70.00%的股权,持有智曼投资 60.00%的财产份额,并担任智曼投资的普通合伙人及执行事务合伙人,俞朝杰直接及通过陀曼控股、智曼投资合计控制公司 70.04%的股份表决权,为公司实际控制人。

  本次IPO拟募资3.8亿元,主要用于年产 280 台数控齿轮机床扩产项目、数控机床技术研发中心建设项目、补充流动资金。

  募资使用情况,图片来源:招股书

  报告期内,陀曼智能的营业收入分别为 1.09亿元、1.28亿元、2.69亿元,净利润分别为2755.99万元、1212.12万元、4630.70万元,存在波动。

陀曼智能冲击科创板,拟募资3.8亿元,聚焦智能制造服务-舞儿网  基本面情况,图片来源:招股书

陀曼智能冲击科创板,拟募资3.8亿元,聚焦智能制造服务-舞儿网  公司主营业务收入按产品类别划分构成情况,图片来源:招股书

  可以发现,中高端数控齿轮机床和车削自动化生产线为陀曼智能的主要产品,是其营业收入的重要来源。报告期内,公司主营业务毛利率分别为 38.56%、35.74%和 42.37%。受产品结构、市场竞争、产品配置等诸多因素影响,存在一定的波动。

  具体来看,数控系统是公司中高端数控齿轮机床的核心部件之一,公司齿轮机床产品的数控系统主要向发那科进行采购。报告期内,公司向发那科采购的金额分别为 838.88 万元、853.73 万元和 1729.52 万元,占采购总额比例分别为 15.90%、11.14%和 11.60%。

  事实上,国内数控系统发展起步较晚,目前国内中高端数控机床所需数控系统大多采购自发那科、西门子等国外品牌厂家。虽然公司与发那科建立了长期稳定的合作关系,但若国际政治经济形势出现极端情况,可能出现技术封锁、产品禁售或限售,进而导致数控系统供应不及时或采购成本上涨,影响公司的产品质量和盈利水平。

  同时,数控机床行业属于典型的技术密集型行业,技术创新是驱动企业发展的核心要素之一。**机床行业主要由德国、日本和美国的机床巨头企业主导,国产数控机床的品牌知名度、技术水平较国际**机床厂商仍有一定差距,国内数控机床企业总体仍然处于进口替代的初步阶段。

  报告期内,陀曼智能的研发费用支出分别为 1692.80万元、1920.92万元、2342.44万元,占各期营业收入的比例分别为 15.52%、14.97%和 8.70%。如果未来公司的技术和产品研发不能充分贴近下游产业市场需求,或因对行业技术发展方向误判而导致研发活动失败,将会对生产经营和核心竞争力造成负面影响

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作者: 网络

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